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    衡陽市實驗幼兒園2021年部門預算和“三公”經費預算說明
    2021-02-24 13:20:28      來源:   

    部門預算公開信息目錄
    一、部門職能職責
    二、機構設置
    三、部門收支概況
      (一)收入預算
      (二)支出預算
      (三)機關運行經費安排情況
      (四)政府采購預算
      (五)國有資產占有情況說明
      (六)預算績效目標說明
      (七)"三公"等經費預算說明
      (八)其他事項
    四、名詞解釋
    五、部門預算公開表格目錄
    一、部門職能職責
           衡陽市實驗幼兒園貫徹落實黨中央關于學前教育工作的方針政策和決策部署,全面落實省委、市委、局委關于學前教育工作的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對教育工作的集中統一領導。主要職責是:
           黨支部負責本單位支部的組織建設和黨建制度,執行上級黨委的指示,充分發揮民主模范帶頭作用,促進幼兒園的各項工作順利開展,組織黨員活動。
           園委會負責全園工作,制定修改各項規章制度,督促檢查園領導的工作情況。
           工會所有會員的管理組織教育工作,推進民主化管理,傾聽群眾的呼聲,及時反映群眾的意見和建議。維護女工的合法權益。組織好職工的文娛和體育活動,負責計劃生育工作和相關檔案資料管理及保存。
           團支部負責團工作的建設,為黨支部培養后備人才,組織全體青年,充分民揮青年教師的優勢,帶動全體職工開展好各項活動。
           家長學校(兼伙季會)負責家園聯系及培訓家長的工作,宣傳科學育兒知識,組織家長參與幼兒園的管理,促進幼兒園的整體工作穩步上升,定期召開家長會,發放連心橋簡報,組織家長開放日活動,兼管幼兒的伙食管理工作,參與食譜的制定,努力提高后理水平。
           安全領導小組負責幼兒園精神文明建設工作,積極開展講文明,講禮貌、樹新風、比奉獻,愛崗敬業的活動,努力創建一支和諧的隊伍
    二、單位機構情況
           衡陽市實驗幼兒園是衡陽市教育局主管下的正科級單位,屬二級預算單位,在職人員55人(其中在編40人,臨聘15人),退休人員30人,是全額撥款事業單位。
    三、部門收支概況
    (一)收入預算
           2021年部門預算年初預算收入828.91萬元,其中一般公共預算撥款收入614.91萬元,財政專戶管理的非稅收入撥款172萬元,其他收入42萬元。比20120年預算減少85萬元,減少9.3 %,
    (二)支出預算
           2021年年初預算支出為828.91萬元,其中:工資福利支出547.20萬元,一般商品服務性支出179.26萬元,對個人和家庭補助102.45萬元。
    具體安排如下:
           基本支出:2021年年初預算數為828.91萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。
           項目支出:無。
           預算收支增減變化情況說明:2021年度本單位年初預算數為828.91萬元,比上年減少85萬元,主要原因:人員調出和退休。
    (三)機關運行經費安排情況:
           本單位是教育事業非參公事業單位,不屬于行政單位或參公事業單位,所以無機關運行經費的收入和支出。
    (四)政府采購情況
           2021年年初預算數為32萬元,其中:工程類采購預算32萬元。
    (五)國有資產占有情況
           截止2020年12月31日,衡陽市實驗幼兒園共有辦公及業務用房4300平方米;無車輛;無單位價值200萬元以上大型設備。2021年部門預算沒有安排購置車輛,也沒有預算安排購置價值200萬元以上大型設備。
    (六)預算績效目標說明
           衡陽市實驗幼兒園部門整體支出和項目支出均實行績效目標管理,納入2021年整體支出績效目標的金額為828.91萬元,其中基本支出828.91萬元,項目支出0萬元。
    (七)"三公"經費預算情況
           2021年"三公"經費預算數無
           2020年會議費預算數1萬元,與上年同;
           培訓費預算數8萬元,與上年同。
    四、名詞解釋
    1、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的"財政收入",按照2015年1月1日起施行的新《預算法》,改稱"一般公共預算收入"。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
    2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    3、"三公"經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
    4、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
    五、部門預算公開表格目錄
    表一:部門收支總表
    表二:部門收入總表
    表三:部門支出總表
    表四:財政撥款收支表
    表五:一般公共預算支出表
    表六:一般公共預算基本支出(部門經濟科目)
    表七:一般預算基本支出(政府經濟科目)
    表八:政府性基金表
    表九:三公經費預算表
    表十:部門整體支出績效目標申報表
     
     
    衡陽市實驗幼兒園
    二〇二一年二月二十一日


    衡陽市實驗幼兒園2021年部門預算公開套表:
    http://www.hrdmuk.com/uploadfile/2021/0224/20210224012532806.xlsx
    衡陽市實驗幼兒園2021年公共財政撥款三公經費預算表:
    http://www.hrdmuk.com/uploadfile/2021/0224/20210224012532474.xlsx
    市實驗幼兒園2021年預算績效目標申報:
    http://www.hrdmuk.com/uploadfile/2021/0224/20210224012532765.docx

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